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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-10 08:45

你好,原來是咋寫的分錄

酸奶布丁 追問

2020-03-10 08:50

第一筆錯記其他收入是:
借:固定資產(chǎn)清理
    貸:其他業(yè)務(wù)收入

第二筆是:
借:銀行存款(紅字)
  貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

實際第一筆應(yīng)該計入營業(yè)外收入,第二筆應(yīng)沖銷20000,實際只沖銷了2000

玲老師 解答

2020-03-10 08:59

當時你其他業(yè)務(wù)收入 沒有交增值稅吧 那直接借 以前年度損益 調(diào)整 -營業(yè)外收入 貸以前年度損益 調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入

酸奶布丁 追問

2020-03-10 09:24

都是藍字嗎

玲老師 解答

2020-03-10 09:35

你好,是的,都是藍字的

酸奶布丁 追問

2020-03-10 09:39

那還要不要做一筆借:利潤分配   貸:以前年度損益調(diào)整呢?

玲老師 解答

2020-03-10 09:51

你好,上面借貸是相等的 以前年度損益調(diào)整 科目為0 所以不用再結(jié)轉(zhuǎn)

酸奶布丁 追問

2020-03-10 09:53

營業(yè)外收入錯記成其他業(yè)務(wù)收入

借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入
    貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入

酸奶布丁 追問

2020-03-10 09:53

這樣子對嗎?

玲老師 解答

2020-03-10 10:03

是的就是這樣的分錄 就可以了

酸奶布丁 追問

2020-03-10 10:05

那上一年度本來應(yīng)沖銷主營業(yè)務(wù)收入20000,記入應(yīng)收賬款,結(jié)果只沖銷了2000,該怎么做賬務(wù)調(diào)整呢?

玲老師 解答

2020-03-10 10:17

上面調(diào)整分錄 寫了 調(diào)整差18000

酸奶布丁 追問

2020-03-10 10:19

這個差額不是應(yīng)該記入應(yīng)收賬款嗎?那怎么還是這個分錄呢?

玲老師 解答

2020-03-10 10:25

因為你上面不是單純的記錯了一個科目嗎?所以直接更正科目

玲老師 解答

2020-03-10 10:25

因為你上面沒有說我收沒有收到賬款,而且你原來從也是直接充的其他收入

酸奶布丁 追問

2020-03-10 10:45

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-10 10:48

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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相關(guān)問題討論
你好,原來是咋寫的分錄
2020-03-10 08:45:47
您好 不計入其他業(yè)務(wù)收入也不計入營業(yè)外收入 按照扣款后的金額做貨物入賬成本
2019-08-27 08:22:52
你好,以工業(yè)企業(yè)為例 銷售產(chǎn)品收入,計入主營業(yè)務(wù)收入 銷售材料收入,計入其他業(yè)務(wù)收入 比如接受捐贈,計入營業(yè)外收入
2021-05-13 21:48:47
你好 這個是代收吧
2019-01-09 15:32:11
你好,賣廢品的收入要計入其他業(yè)務(wù)收入
2021-04-29 21:01:55
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