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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-10 14:17

你好，同學(xué)。
借 應(yīng)收票據(jù)  200萬(wàn)
貸 應(yīng)收賬款  200萬(wàn)。
貸款時(shí)，
借 銀行存款  186萬(wàn)
其他應(yīng)收款   14萬(wàn)
貸 短期或長(zhǎng)期借款 200萬(wàn)

借 銀行存款  100萬(wàn)
貸 應(yīng)收票據(jù) 100萬(wàn)

借 銀行存款  1.4萬(wàn)
貸 其他應(yīng)收款

歡兒 追問(wèn)

2020-03-10 14:23

當(dāng)時(shí)的14萬(wàn)我每個(gè)季度分?jǐn)傄淮斡?jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，因?yàn)?1月份商票兌出去了，我就把剩余的未分?jǐn)偼甑馁M(fèi)用一次性計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了，并且這14萬(wàn)也不會(huì)退還給我們了……那這種情況1.4萬(wàn)應(yīng)該怎么辦??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-10 14:24

不退還 了
那你是結(jié)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用處理。
分期結(jié)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用。

歡兒 追問(wèn)

2020-03-10 14:30

當(dāng)時(shí)銀行的工作人員的說(shuō)的意思:這14萬(wàn)相當(dāng)于提前扣掉的利息，等到匯票到期結(jié)算的時(shí)候多扣的利息退還給我們

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-10 14:36

那你這就不是保證金，就是利息。
你按期分?jǐn)?nbsp;
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 其他應(yīng)收款

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你好，同學(xué)。 借 應(yīng)收票據(jù) 200萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款 200萬(wàn)。 貸款時(shí)， 借 銀行存款 186萬(wàn) 其他應(yīng)收款 14萬(wàn) 貸 短期或長(zhǎng)期借款 200萬(wàn) 借 銀行存款 100萬(wàn) 貸 應(yīng)收票據(jù) 100萬(wàn) 借 銀行存款 1.4萬(wàn) 貸 其他應(yīng)收款
2020-03-10 14:17:01
你好，可以是基本戶也可以是一般戶信息的
2018-12-04 16:49:13
您好，在現(xiàn)有基本戶里面凍結(jié)20萬(wàn)比較好，省事，備查登記一下就行了，不需要進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。如果另開(kāi)一個(gè)銀行賬戶，借：銀行存款-XX銀行，借：銀行存款-XX銀行。
2020-06-17 17:49:05
如果你一般戶有入賬就要打印
2017-03-02 17:21:46
這個(gè)不一定，比如像外幣賬戶就不一定是基本戶。
2022-04-15 17:13:49
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