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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-10 15:05

那就正常做  等發(fā)票到了正常做賬就可以

阿穎 追問(wèn)

2020-03-10 15:05

10月份的發(fā)票了，可能不會(huì)掉了

馬老師 解答

2020-03-10 15:26

那就申報(bào)的時(shí)候這部分稅金在附表二下半截進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次轉(zhuǎn)出

阿穎 追問(wèn)

2020-03-10 15:43

上月申報(bào)的，這月能轉(zhuǎn)出嗎？

馬老師 解答

2020-03-10 15:45

那就你這個(gè)月轉(zhuǎn)出 本應(yīng)該上個(gè)月就要轉(zhuǎn)出的

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那就正常做 等發(fā)票到了正常做賬就可以
2020-03-10 15:05:14
收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣，收到增值稅普通發(fā)票不能抵扣。應(yīng)交的增值稅等于銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-07-24 19:29:15
就是開(kāi)的，這個(gè)需要看對(duì)方上傳嗎，納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)嗎，對(duì)方那邊作廢嗎，真?zhèn)慰梢圆榈絾?/div>
2020-06-04 14:28:52
你好！ 是全額抵減的
2018-08-31 22:23:11
可以抵扣，這個(gè)稅局為小規(guī)模納稅人代開(kāi)的
2015-05-22 13:16:02
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