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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 12:23

你的意思之前借酒出去是計(jì)其他應(yīng)收款了。
現(xiàn)在補(bǔ)錢(qián)是如何補(bǔ)的?

小白 追問(wèn)

2020-03-11 12:32

她應(yīng)該補(bǔ)當(dāng)時(shí)算錯(cuò)的差額17900,但是她又算的我們其他的差她的錢(qián),而我們欠她的錢(qián)都是私下算賬也沒(méi)有掛她名下的。但是領(lǐng)導(dǎo)同意了。抵消最終打給我們13285。所以這個(gè)分錄該怎么個(gè)寫(xiě)法?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-11 12:33

那你欠他的錢(qián)你也沒(méi)有掛賬,你這賬上如何平掉呢
首先你果把欠他的賬掛在其他應(yīng)付款上。然后
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款
這樣平賬處理

小白 追問(wèn)

2020-03-11 12:44

可是那些都是些帳有可能入費(fèi)用了,有可能不是她的,還有的按照最后分家比如酒她有30%的,按照應(yīng)收賬款30%算她的,當(dāng)時(shí)漏統(tǒng)計(jì)的,反正就是些亂七八糟的根本就沒(méi)有辦法掛到她頭上的感覺(jué)。也是他們領(lǐng)導(dǎo)私下算賬說(shuō)是她的就是她的那種感覺(jué),但是我們?cè)趺慈胭~呢,

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-11 13:00

那你是按利潤(rùn)分配的形式掛他賬上。

小白 追問(wèn)

2020-03-11 13:08

應(yīng)該怎么入賬呢老師!簡(jiǎn)單些的話(huà)!

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-11 13:08

借 利潤(rùn)分配 
貸 應(yīng)付利潤(rùn)
借 應(yīng)付利潤(rùn)
貸 其他應(yīng)收款

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你的意思之前借酒出去是計(jì)其他應(yīng)收款了。 現(xiàn)在補(bǔ)錢(qián)是如何補(bǔ)的?
2020-03-11 12:23:39
你好!沖減其他應(yīng)收款科目
2020-03-11 13:33:24
你好,能出一個(gè)委托書(shū)嗎?對(duì)方企業(yè)委托個(gè)人付款。
2021-04-29 14:43:48
你好 是的 分錄處理的正確
2020-09-19 06:58:06
你好 具體是因?yàn)榘l(fā)生的賠款 您是收款方對(duì)吧
2020-09-17 15:58:04
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