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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 12:27

你好  你們之前沒(méi)有做工程施工嗎

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-11 13:04

之前工程上的費(fèi)用成本都入了工程施工科目的

meizi老師 解答

2020-03-11 13:04

你好 那你就做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本    是的

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-11 13:18

嗯,那這次結(jié)算的利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46.6萬(wàn)—所屬期間工程施工結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的成本—所屬期間管理費(fèi)用等科目,這樣算對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-03-11 13:18

你好 嗯 是的   如果你們有稅金的話(huà) 還得考慮稅金部分的

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-11 13:21

稅金部分怎么說(shuō)?開(kāi)票的時(shí)候,不是增值稅和附加稅都一起交了嗎?

meizi老師 解答

2020-03-11 13:21

你好 就是稅金及附加 比如附加稅  印花稅、房產(chǎn)稅   還有企業(yè)所得稅這些

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-11 13:29

嗯,我們不是做房地產(chǎn)工程的,不涉及房產(chǎn)稅,稅金及附加在算利潤(rùn)的時(shí)候,一并扣除就行,印花稅是不是按46.6萬(wàn)的萬(wàn)分之三繳然后在算利潤(rùn)的時(shí)候一并扣除唄? 企業(yè)所得稅就是利潤(rùn)乘以使用稅率就行?

meizi老師 解答

2020-03-11 13:31

嗯 是的  到時(shí)看你滿(mǎn)足小微企業(yè)不  滿(mǎn)足的話(huà) 按5%或者10%計(jì)算企業(yè)所得稅

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-11 13:36

那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,我有些費(fèi)用是沒(méi)有票的,這些費(fèi)用就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本來(lái)抵減收入,對(duì)嗎?等到企業(yè)所得稅匯繳清算的時(shí)候,這些沒(méi)有票的費(fèi)用就要調(diào)增?

meizi老師 解答

2020-03-11 13:38

你好  可以結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí)匯算調(diào)整

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-11 14:17

好的,非常感謝老師耐心教導(dǎo)!??!

meizi老師 解答

2020-03-11 14:18

不客氣 幫到你就好    滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好,對(duì)的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
是 的
2017-02-24 10:39:31
你好,貸方先計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-09-09 17:02:08
借:銀行存款103,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3
2015-07-21 16:06:57
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