涵之 追問

2020-03-11 22:43

那之前憑證不是和賬上對不上了

鄒老師 解答

2020-03-11 22:47

你好
之前憑證與之前的賬是對上的
只是客戶單位名稱變更之后，會把之前科目余額轉(zhuǎn)到新設(shè)立科目的余額下面

涵之 追問

2020-03-11 22:47

而且也是不行 這樣原來那個余額還多起來了

涵之 追問

2020-03-11 22:48

那就直接把名稱改了

鄒老師 解答

2020-03-11 22:49

你好，原來那個余額還多起來了（通過這個描述，有可能是你分錄做錯了）
能把你做的預(yù)收賬款沒有變更之前的明細賬和客戶單位名稱變更之后的預(yù)收賬款明細賬提供一下圖片嗎，我這樣好檢查錯誤原因

涵之 追問

2020-03-11 22:50

軟件余額不變就是憑證上是舊名稱 ，賬上全部會一起變成新名稱

鄒老師 解答

2020-03-11 22:51

你好，用軟件做賬，你把之前預(yù)收賬款的明細單位名稱修改成新的單位名稱，那就會把之前預(yù)收賬款——某某單位名稱全部變更成新的單位名稱的

涵之 追問

2020-03-11 22:52

借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費 貸：主營業(yè)務(wù)收入  會錯嗎？

鄒老師 解答

2020-03-11 22:54

你好，如果是預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入，是這樣做分錄沒有錯
如果是手工做賬，這樣做調(diào)整分錄，借；預(yù)收賬款——客戶原來名稱，貸；預(yù)收賬款——客戶單位新名稱