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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-12 13:07

你好，可以的，補計提，用以前年度損益調(diào)整

特立獨行的朵朵醬 追問

2020-03-12 13:07

分錄應該怎么寫呢

樸老師 解答

2020-03-12 13:10

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應交稅金:所得稅

然后:借:利潤分配:未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

特立獨行的朵朵醬 追問

2020-03-12 14:53

老師，我在2020年1月份發(fā)現(xiàn)19年本年利潤沒有轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。我在20年1月該怎么調(diào)這筆帳呢？

樸老師 解答

2020-03-12 14:57

反結賬回去補結轉(zhuǎn)

特立獨行的朵朵醬 追問

2020-03-12 15:06

已經(jīng)跨年了，我可以用以前年度損益調(diào)整么？

樸老師 解答

2020-03-12 15:12

可以的，用這個也行

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相關問題討論
您好，在第四季度計提
2022-02-21 11:23:19
你好，可以的，補計提，用以前年度損益調(diào)整
2020-03-12 13:07:21
你好 根據(jù)10到12月的利潤總額來計提的 之前季度有虧損 可以減去虧損后的計提
2019-01-08 14:13:01
根據(jù)你們季度申報表的實際利潤額。
2019-01-08 14:16:09
做這個，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-07 14:21:13
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