老師您好，客戶(hù)用我們的直播平臺(tái)賣(mài)東西，個(gè)人支付到我們的第三方平臺(tái)公司，然后第三方公司提現(xiàn)到我們對(duì)公賬戶(hù)，比如客戶(hù)賣(mài)了1萬(wàn)元，我司收5%的抽成，500元，然后我們支付第三方平臺(tái)200元手續(xù)費(fèi)，我們對(duì)公賬戶(hù)再轉(zhuǎn)給客戶(hù)99500，這個(gè)分錄怎么做？前提沒(méi)有發(fā)票

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 14:02

借其他貨幣資金1萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他貨幣資金500

王佳追問(wèn)

2020-03-12 14:15

那把剩余款打給客戶(hù)，99500從
對(duì)公賬戶(hù)打給客戶(hù)，怎么做分錄？

郭老師解答

2020-03-12 14:20

我上面寫(xiě)的不對(duì)
寫(xiě)的是客戶(hù)的
收到借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款1萬(wàn)
借其他應(yīng)付款1萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銀存99500

王佳追問(wèn)

2020-03-12 14:41

老師是這樣寫(xiě)嗎？

郭老師解答

2020-03-12 14:44

你好，是的，

王佳追問(wèn)

2020-03-12 14:45

老師，如果是收入500也申報(bào)增值稅的話(huà)是不是就不對(duì)

郭老師解答

2020-03-12 14:47

價(jià)稅分開(kāi)就是了
五百是含稅的

王佳追問(wèn)

2020-03-12 14:53

好的

郭老師解答

2020-03-12 14:58

不用客氣的，

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