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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-12 13:59

你好   單位部分的社保 是員工承擔還是個人承擔的 ？？

F.T 追問

2020-03-12 13:59

單位部分也是個人承擔

meizi老師 解答

2020-03-12 14:03

你好 那你做 借其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款 收回來 借  應(yīng)付職工薪酬-工資 
  銀行存款  貸其他應(yīng)收款-個人部分社保

F.T 追問

2020-03-12 14:48

我做出來的還是不對，首先，他的工資我沒有計提，所以先借，管理費用-工資1貸應(yīng)付工資1，然后發(fā)放時，借應(yīng)付工資1銀存1貸其他應(yīng)收款2，然后，借其他應(yīng)收2，貸社保公積金?？墒亲詈筚~上還是多計提了管理費用工資1.

meizi老師 解答

2020-03-12 14:52

你好 工資先計提 ；借，管理費用-工資1貸應(yīng)付職工工資1   借應(yīng)付工資1銀存1貸其他應(yīng)收款2   這樣就平了   繳納社保你做借借其他應(yīng)收款-個人部分社保 2貸銀行存款2

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
需要看是啥原因退回，你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
你好 單位部分的社保 是員工承擔還是個人承擔的 ？？
2020-03-12 13:59:23
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負擔的社保、其他應(yīng)收款、個人負擔的社保貸、銀行存款。
2021-10-12 11:08:03
你好，那他這部分費用不能作為公司的費用 幫他支付社保的時候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 支付工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2018-10-30 15:44:08
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