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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 13:59

你好   單位部分的社保 是員工承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)的 ??

F.T 追問

2020-03-12 13:59

單位部分也是個(gè)人承擔(dān)

meizi老師 解答

2020-03-12 14:03

你好 那你做 借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸銀行存款 收回來(lái) 借  應(yīng)付職工薪酬-工資 
  銀行存款  貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保

F.T 追問

2020-03-12 14:48

我做出來(lái)的還是不對(duì),首先,他的工資我沒有計(jì)提,所以先借,管理費(fèi)用-工資1貸應(yīng)付工資1,然后發(fā)放時(shí),借應(yīng)付工資1銀存1貸其他應(yīng)收款2,然后,借其他應(yīng)收2,貸社保公積金。可是最后賬上還是多計(jì)提了管理費(fèi)用工資1.

meizi老師 解答

2020-03-12 14:52

你好 工資先計(jì)提 ;借,管理費(fèi)用-工資1貸應(yīng)付職工工資1   借應(yīng)付工資1銀存1貸其他應(yīng)收款2   這樣就平了   繳納社保你做借借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 2貸銀行存款2

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需要看是啥原因退回,你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款。
2021-10-12 11:08:03
你好,那他這部分費(fèi)用不能作為公司的費(fèi)用 幫他支付社保的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 支付工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2018-10-30 15:44:08
借:以前年度損益調(diào)整貸:其他應(yīng)付款--社保
2018-07-11 17:16:27
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