橙子???? 追問

2020-03-12 15:54

零售客戶有很多 可以不寫明細(xì) 直接統(tǒng)一稱呼零售客戶嗎？

辜老師 解答

2020-03-12 15:55

可以的，這樣是可以的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:04

要不要拿一張紙列出明細(xì)？因?yàn)槭侨ツ?月份開始零售發(fā)票大部分沒有開

辜老師 解答

2020-03-12 16:05

可以用表格列明細(xì)客戶的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:06

那是去年賣的 現(xiàn)在開發(fā)票 跨年了，不影響吧？

辜老師 解答

2020-03-12 16:07

你去年確認(rèn)收入了嗎

橙子???? 追問

2020-03-12 16:08

去年掛應(yīng)付賬款 主營業(yè)務(wù)收入沒有確認(rèn)

辜老師 解答

2020-03-12 16:10

去年賣了，去年就要確認(rèn)收入的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:15

那現(xiàn)在開票可以嗎？

辜老師 解答

2020-03-12 16:16

可以的，可以補(bǔ)開票的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:17

那分錄要怎么寫？

辜老師 解答

2020-03-12 16:18

你去年沒有確認(rèn)收入，今年就要確認(rèn)收入的

橙子???? 追問

2020-03-12 16:19

其實(shí)就是去年會(huì)計(jì)賬沒有做？ 現(xiàn)在要補(bǔ)

辜老師 解答

2020-03-12 16:21

借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

橙子???? 追問

2020-03-12 16:23

不是這樣 客戶是去年就交了錢 今年補(bǔ)開發(fā)票

辜老師 解答

2020-03-12 16:25

你去年做了什么處理呢

橙子???? 追問

2020-03-12 16:26

去年 的是 銀行存款：零售客戶 貸：應(yīng)付賬款

辜老師 解答

2020-03-12 16:28

你這種是銷售款，為什么確認(rèn)應(yīng)付賬款