懶懶?? 追問

2020-03-12 17:22

那結(jié)轉(zhuǎn)到借方有余額是對(duì)的嗎

樸老師 解答

2020-03-12 17:29

是的，這個(gè)還沒交所以借方余額是對(duì)的，貸方負(fù)數(shù)的話也沒錯(cuò)

懶懶?? 追問

2020-03-12 17:48

可是我已經(jīng)交了啊 已經(jīng)扣了

懶懶?? 追問

2020-03-12 17:48

所以我是不用做計(jì)提那一步了么？

樸老師 解答

2020-03-12 17:56

計(jì)提和繳納都做完了是沒有數(shù)據(jù)的

樸老師 解答

2020-03-12 17:57

這個(gè)是當(dāng)月計(jì)提次月繳納的

懶懶?? 追問

2020-03-12 17:58

把比如說12月沒計(jì)提 1月扣了印花應(yīng)該怎么記呢？

懶懶?? 追問

2020-03-12 17:59

還需要補(bǔ)提嗎

樸老師 解答

2020-03-12 18:03

需要的，先補(bǔ)計(jì)提再繳納

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:09

補(bǔ)計(jì)提再繳納做到一個(gè)月里面不行嗎？

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:10

補(bǔ)完計(jì)提再繳納  結(jié)轉(zhuǎn)之后 稅金及附加就是貸方紅字

樸老師 解答

2020-03-12 18:12

你補(bǔ)計(jì)提怎么做的呢

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:14

補(bǔ)計(jì)提：借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅金印花稅。 繳納：借 應(yīng)交稅金印花稅 貸 銀行存款

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:16

不管是做在一張憑證上還是計(jì)提繳納分開做 結(jié)轉(zhuǎn)后都是 稅金及附加 貸方紅字

樸老師 解答

2020-03-12 18:17

這個(gè)沒事，貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)一樣的

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:22

那為什么結(jié)轉(zhuǎn)之后會(huì)出現(xiàn)貸方紅字？

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:22

這樣是對(duì)的嗎？

樸老師 解答

2020-03-12 18:22

是一樣的，這個(gè)沒事的

懶懶?? 追問

2020-03-12 18:23

那就不用管了？

樸老師 解答

2020-03-12 18:37

嗯，這個(gè)不用管了哦