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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-12 17:24

你好，
發(fā)放工資，
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個人）
貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
上交社保，
借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 
借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 
借：其他應(yīng)付款 ——社保（個人）
借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 
貸：銀行存款

小莫 追問

2020-03-12 17:25

你這個分錄是正常的情況，現(xiàn)在是提前扣了員工的錢，怎么做？

小莫 追問

2020-03-12 17:26

把單位部分都扣了的，因?yàn)閱T工離職了，幫他多買一個月而已。

立紅老師 解答

2020-03-12 17:31

你好，
借：其他應(yīng)收款——員工
貸：其他應(yīng)付款——社保
交社保
借：其他應(yīng)付款——社保
貸：銀行存款
發(fā)工資扣款
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款

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1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用等 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 借：管理費(fèi)用等 665.38 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 665.38 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸：銀行存款 3500-225.6 貸：其他應(yīng)付款-社保和公積金（個人負(fù)擔(dān)的部分） 225.6
2017-11-23 11:26:47
你好， 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）? 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司）? 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人）? 貸：銀行存款
2020-03-12 17:24:13
你好 減免這部分不用計(jì)提就可以了。
2020-04-12 16:28:53
你好，單位負(fù)擔(dān)計(jì)提，借管理費(fèi)用一社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)，
2020-05-17 18:02:34
主要看你們繳費(fèi)基數(shù)，根據(jù)基數(shù)來求社保單位與個人部分
2019-07-19 16:14:17
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