鄒老師 解答

2020-03-13 14:32

沒有其他方面不良影響的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 14:35

分錄怎么做呢？

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 14:35

對匯算清繳有什么影響嗎？

鄒老師 解答

2020-03-13 14:43

你好
借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目
匯算清繳需要考慮這個調(diào)整事項的影響的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 14:49

好的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 14:49

我現(xiàn)在沒有收入，在籌建期也是通過這個科目是吧？

鄒老師 解答

2020-03-13 14:56

你好，是的，損益事項跨年是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 14:59

好的，我本來應(yīng)該入費用的，現(xiàn)在就是借以前年度損益調(diào)整是吧

鄒老師 解答

2020-03-13 15:07

你好，是的，是這樣的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 15:09

那月末需要做什么分錄嗎？老師

鄒老師 解答

2020-03-13 15:11

你好，需要 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 17:39

好的，謝謝，財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，怎么辦啊

鄒老師 解答

2020-03-13 17:40

你好，財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，是可以自己在軟件中新增的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 17:46

增加不了呢

鄒老師 解答

2020-03-13 17:46

你好，你增加的時候提示是什么原因無法增加這個科目呢？

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 17:48

就是在損益類科目下面增加一級科目，不給加，

鄒老師 解答

2020-03-13 17:49

你好，那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目核算以前年度損益事項

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 17:49

嗯，分錄是怎么寫呢

鄒老師 解答

2020-03-13 17:56

你好
借；利潤分配——未分配利潤，貸；庫存現(xiàn)金等科目

謙讓的黑貓 追問

2020-03-13 18:22

好的，謝謝老師，比如跨期費用一共15000，我到時一筆頭做，行的吧

鄒老師 解答

2020-03-13 19:08

你好，完整分錄是
借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整