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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 15:52

你好,還是要先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備然后再確認(rèn)壞賬

Great 追問(wèn)

2020-03-13 15:56

之前是記在應(yīng)付賬款下面的,我們公司已付款,但對(duì)方欠我們發(fā)票:計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后請(qǐng)問(wèn)要交稅嗎

小云老師 解答

2020-03-13 15:57

不對(duì),我看錯(cuò)了看成了應(yīng)收,你應(yīng)付不能計(jì)壞賬,如果這個(gè)錢(qián)不用還了你轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

Great 追問(wèn)

2020-03-13 16:14

是應(yīng)付賬款,我們沒(méi)有欠錢(qián),而是對(duì)方的欠我們公司發(fā)票! 同樣也是做營(yíng)業(yè)外收入?? 我們沒(méi)有什么收入 而是期末借方余額為幾十萬(wàn)(對(duì)方未開(kāi)發(fā)票給我們導(dǎo)致)

Great 追問(wèn)

2020-03-13 16:27

老師,應(yīng)付賬款期末借方余額為幾十萬(wàn)(對(duì)方公司稅務(wù)背景同上,貨款已付清,但對(duì)方欠發(fā)票)怎么處理?

小云老師 解答

2020-03-13 16:33

那人家貨有沒(méi)有給你呢?

Great 追問(wèn)

2020-03-13 16:51

貨已出,就是不給發(fā)票

小云老師 解答

2020-03-13 17:16

這種你不用額外做賬務(wù)處理,可以入庫(kù),然后去找你專(zhuān)管員說(shuō)明情況看他給不給你抵稅,不給就匯算清繳調(diào)增

Great 追問(wèn)

2020-03-13 17:36

都說(shuō)了貨給了銷(xiāo)售掉了入什么庫(kù)呢?對(duì)方不給我們發(fā)票,應(yīng)付賬款借方刮幾十萬(wàn)期末余額,怎么處理?

Great 追問(wèn)

2020-03-13 17:38

匯算清繳的時(shí)候不是企業(yè)所得稅與個(gè)稅嗎? 和增值稅有什么關(guān)系? 我們是出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要是供應(yīng)商這個(gè)情況不給發(fā)票,我們公司需要繳稅嗎

小云老師 解答

2020-03-13 17:39

人家給你過(guò)了你不用入庫(kù)嗎?如果不入庫(kù)請(qǐng)問(wèn)你是拿什么賣(mài)的怎么發(fā)的貨?借:庫(kù)存 貸:應(yīng)付
而且錢(qián)也給了借:應(yīng)付 貸:銀行存款,那么你的應(yīng)付借方又怎么會(huì)有余額
如果前面你沒(méi)這樣做那是你自己做錯(cuò)了賬

小云老師 解答

2020-03-13 17:40

人家沒(méi)給你發(fā)票只是涉及所得稅要不要調(diào)增的問(wèn)題,那不是造成你應(yīng)付借方余額的原因

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,還是要先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備然后再確認(rèn)壞賬
2020-03-13 15:52:46
你好 借;應(yīng)付賬款 10萬(wàn) 借;銀行存款 7萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入 3萬(wàn)
2018-12-20 17:18:12
借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款
2016-08-25 10:56:58
您好 如果實(shí)在查不到原因 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-09-26 11:51:02
你好,答:收到商品發(fā)票之后, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款(返利部分)庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款等科目(其他部分) 營(yíng)業(yè)成本和進(jìn)項(xiàng)稅的處理: 借:預(yù)付賬款(返利部分)營(yíng)業(yè)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-22 22:15:43
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