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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 21:31

你好!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

對(duì)應(yīng)納增值稅有影響的

蔣飛老師 解答

2020-03-13 21:34

留抵稅額20709.8是對(duì)的

合適的白晝 追問(wèn)

2020-03-13 21:36

好的,先謝謝老師及時(shí)回復(fù)!您的意思是我圖中當(dāng)期"銷(xiāo)項(xiàng)""進(jìn)項(xiàng)"與"應(yīng)納稅額"這樣計(jì)算是不存在問(wèn)題的?

蔣飛老師 解答

2020-03-13 21:38

你好!

是的。

合適的白晝 追問(wèn)

2020-03-13 21:41

好噠,非常感謝,另外還有一種情況想請(qǐng)您看下計(jì)算的對(duì)不對(duì),也是類(lèi)似的表格

合適的白晝 追問(wèn)

2020-03-13 21:42

標(biāo)紅的同樣不確定是否對(duì)"本期應(yīng)納稅額"的最后計(jì)算有影響

蔣飛老師 解答

2020-03-13 21:43

你好!

對(duì)的。

蔣飛老師 解答

2020-03-13 21:44

留抵稅額
124710.18

合適的白晝 追問(wèn)

2020-03-13 22:12

嗯嗯,明白了老師。在確認(rèn)兩張表格后"本期應(yīng)納稅額"數(shù)據(jù)都計(jì)算無(wú)誤的情況下。最后想向您請(qǐng)教一下:第一張表實(shí)際上是稅務(wù)師事務(wù)所12月份進(jìn)行增值稅納稅審查調(diào)賬后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);而第二張表則是11月份稅務(wù)師事務(wù)所審查前企業(yè)原來(lái)自行進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。那既然審查后應(yīng)納稅額為0(但有20709.8元的留抵稅額);審查前應(yīng)納稅額也為0(但有124710.18元的留抵稅額),像這樣應(yīng)納稅額相同,但留抵稅額卻不同的情況下還需要進(jìn)行補(bǔ)繳增值稅嗎?

蔣飛老師 解答

2020-03-13 22:16

你好!
不用交納了

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你好! 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 不 對(duì)應(yīng)納增值稅有影響的
2020-03-13 21:31:11
同學(xué),你好,計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入
2022-04-08 16:17:39
稅控盤(pán)全額抵扣稅額,抵扣時(shí)是在借方的,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——減免稅 貸:管理費(fèi)用
2018-08-10 16:06:05
你好,借方登記
2016-09-09 14:46:12
等會(huì)我寫(xiě)給你,你等會(huì)哈
2019-12-25 12:15:10
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