老師麻煩你幫我看下這是什么原因，我是根據(jù)代理公司給我的科目余額表錄入期初數(shù)現(xiàn)在已經(jīng)試算平衡了。但我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)和代理公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)就只有應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)據(jù)不一樣還有資產(chǎn)總計(jì)數(shù)和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)不一樣其他的都一樣。但是我的應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)據(jù)和總賬上的數(shù)據(jù)一樣，這是什么原因呢？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-03-14 10:35

您好，可能是往來款做了重新分類的，一種的是沒有重新分類的

pp小妮子追問

2020-03-14 10:40

重分類應(yīng)該不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)吧？？

文老師解答

2020-03-14 10:42

您往來變了，資產(chǎn)和負(fù)債一定會(huì)變化的

pp小妮子追問

2020-03-14 10:45

那如果我現(xiàn)在按我的賬套做賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣不會(huì)會(huì)有什么影響呢？？？

pp小妮子追問

2020-03-14 10:46

那如果我現(xiàn)在按我的賬套做賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)和之前代理公司申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣的話會(huì)有什么影響嗎？？？

文老師解答

2020-03-14 10:49

您期初余額就還按他原來的，然后期末余額按您以后實(shí)際的，這影響不是很大

pp小妮子追問

2020-03-14 11:12

好的，謝謝老師

文老師解答

2020-03-14 11:22

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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