々M﹏晴兲 追問

2020-03-14 16:00

沒有反結(jié)修改12月賬，我就是正常錄入20年1月的憑證，最后生成的資產(chǎn)表年初數(shù)字和19年末不一樣

maize老師 解答

2020-03-14 16:03

，那個科目余額表，年初數(shù)和期末數(shù)數(shù)字是一樣嗎，需要找售后看后臺數(shù)據(jù)這個

々M﹏晴兲 追問

2020-03-14 16:05

未分配利潤和所有者權(quán)益這兩個科目金額不一致

maize老師 解答

2020-03-14 16:13

你前面截圖是12月期末數(shù)？資產(chǎn)負債表，后面是2020.1月期末數(shù)嗎，那你這個咋年初數(shù)一樣，那這個不一樣才對，

々M﹏晴兲 追問

2020-03-14 16:23

是我19年年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是看哪個呀

maize老師 解答

2020-03-14 16:25

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤看的是本年利潤期末余額，但是這個不會影響未分配利潤，這個看的是未分配利潤，

々M﹏晴兲 追問

2020-03-14 16:35

期末本年利潤是借方余額，那就是借利潤分配-未分配利潤，貸本年利潤嗎

maize老師 解答

2020-03-14 16:37

是的，是這么做，是的