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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-14 19:37

二種方案
 1.對應(yīng)歸屬于20年的房租,調(diào)增,2020年度匯算時,再調(diào)減。
2.不做調(diào)整了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-14 19:40

就是放在19年的費用里,不做調(diào)整對嗎?

文文老師 解答

2020-03-14 19:40

是的,放在19年的費用里,不做調(diào)整

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-14 19:42

老師,請問依據(jù)的是什么文件,稅務(wù)局查的話沒事?

文文老師 解答

2020-03-14 19:43

根據(jù)重要性原則。19年已經(jīng)計入費用了,20年就不要計入費用了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-14 19:44

20年就又開21年的房租發(fā)票了,這沖突嗎?

文文老師 解答

2020-03-14 19:46

不沖突,保持這種連續(xù)性就沒什么問題

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-14 19:47

好的,謝謝了

文文老師 解答

2020-03-14 19:48

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-14 20:10

對了,那請問如果當(dāng)年虧損,沒有要交的企業(yè)所得稅,會有影響嗎?

文文老師 解答

2020-03-14 20:14

當(dāng)年虧損,沒有要交的企業(yè)所得稅,不會有影響

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-14 20:24

只要這樣每年連續(xù)下去,不管有沒有要交企業(yè)所得稅,都可以對嗎?

文文老師 解答

2020-03-14 20:26

對的,只要這樣每年連續(xù)下去,不管有沒有要交企業(yè)所得稅,都可以

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二種方案 1.對應(yīng)歸屬于20年的房租,調(diào)增,2020年度匯算時,再調(diào)減。 2.不做調(diào)整了
2020-03-14 19:37:25
你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后你在一月份開始分攤,借管理費用貸預(yù)付賬款。
2022-01-06 14:49:43
你好 是的 如果你們后期有利潤的話 就要調(diào)整這部分沒發(fā)票的成本費用 讓對方去代開或者你們?nèi)ゴ_承擔(dān)稅費
2019-10-22 14:35:15
你好!發(fā)票名稱不是單位的不可以企業(yè)所得稅前抵扣
2018-05-10 13:20:21
你好,還要繳增值稅5%,附加稅12%,印花稅千分之一,房產(chǎn)稅12%,
2020-05-18 09:05:27
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