那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-14 21:20

是說(shuō)可以一直計(jì)提到注銷(xiāo)前處置是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-14 21:22

你好，

是的。

那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-14 21:22

19年一次性扣除的，今年第二年就關(guān)停準(zhǔn)備注銷(xiāo)，原值五十萬(wàn)，現(xiàn)在處置就五萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)票直接無(wú)票納稅申報(bào)可以嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-14 21:22

你好！

可以的

那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-14 21:24

那要調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)樯夏暌淮慰鄢?/p>

蔣飛老師 解答

2020-03-14 21:26

你好！
不用的，稅務(wù)上允許一次扣除的

那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-14 21:30

老師一次性扣除可以，借管理費(fèi)用50貸累計(jì)折舊50?.

蔣飛老師 解答

2020-03-14 21:31

你好！

可以的

那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-14 22:24

老師那企業(yè)所得稅一次扣除的那個(gè)季度如何填寫(xiě)固定資產(chǎn)那張表

蔣飛老師 解答

2020-03-15 00:24

正常填寫(xiě)就可以了，不涉及調(diào)整的

那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-15 05:47

老師，那是不是會(huì)計(jì)折舊金額全額，稅法折舊也是全額，還是有一個(gè)按年限折舊金額？

蔣飛老師 解答

2020-03-15 08:14

都填寫(xiě)一樣的金額就可以了

那朵菩薩l-~i蓮 追問(wèn)

2020-03-15 08:16

老師那我填寫(xiě)的不對(duì)，現(xiàn)在要怎么辦從19年二季度開(kāi)始的

蔣飛老師 解答

2020-03-15 08:20

可以到稅務(wù)局大廳辦理更正申報(bào)的
或匯算清繳時(shí)辦準(zhǔn)確了就可以了（以前的不用改）