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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-03-15 14:38

您好，就是具體的勾稽關(guān)系是嗎

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 14:38

應(yīng)該是的

文老師 解答

2020-03-15 14:38

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 14:41

我在詳細(xì)的問(wèn)一下，季初值能不能取所得稅季報(bào)當(dāng)中季度資產(chǎn)總額數(shù)？季末值能不能所得稅取季報(bào)當(dāng)中季末資產(chǎn)總額的數(shù)值？

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 14:55

老師，在嗎？我的問(wèn)題看到了嗎？

文老師 解答

2020-03-15 16:00

您說(shuō)的當(dāng)中是什么意思

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 17:44

我在詳細(xì)的問(wèn)一下，季初值能不能取所得稅季報(bào)里面季度資產(chǎn)總額數(shù)？季末值能不能所得稅取季報(bào)里面季末資產(chǎn)總額的數(shù)值？

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 17:44

這樣能不能看懂我的問(wèn)題呢？

文老師 解答

2020-03-15 18:45

就是您財(cái)務(wù)報(bào)表里面的季度期初和季度末的數(shù)，您季報(bào)的數(shù)據(jù)也是這樣來(lái)的，是可以用的

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 18:54

那年報(bào)里面的人數(shù)也可以參考季報(bào)里面的人數(shù)來(lái)嗎？

文老師 解答

2020-03-15 19:01

您好，這也是可以的

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 20:20

老師，那比如說(shuō)我之前申報(bào)的季度所得稅報(bào)表中，資產(chǎn)總額和人數(shù)有錯(cuò)誤，我在這次所得稅年度匯年度匯算清繳時(shí)，按正確的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算資產(chǎn)和人數(shù) 這樣可以嗎？

文老師 解答

2020-03-15 20:39

您好，是的，可以的

PinkJam小花 追問(wèn)

2020-03-15 22:41

謝謝

文老師 解答

2020-03-16 12:05

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2020-03-15 14:42:01
您好，就是具體的勾稽關(guān)系是嗎
2020-03-15 14:38:06
不是，比如2季度的季初是3.31
2019-05-21 13:54:41
您好 不是的 只除以1就行了 不是除以4
2020-04-07 13:00:59
你好 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初+季度期末）/2 資產(chǎn)總額=（20+50+90）/4/2
2019-05-22 16:52:40
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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