貪玩的大米 追問

2020-03-15 16:12

老師，在2020年3月15號之前認(rèn)證的發(fā)票稅款所屬期是2月嗎

江老師 解答

2020-03-15 16:12

是的，是這樣的，勾選認(rèn)證的就是2月期間的進(jìn)項(xiàng)稅

貪玩的大米 追問

2020-03-15 16:42

老師那2月期間的進(jìn)項(xiàng)稅，在抵不了的情況下做留抵，那么我有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是2月當(dāng)月的票，這個(gè)票必須抵吧嗎，還是按順序抵，先把1月份的票抵了

江老師 解答

2020-03-15 17:08

這個(gè)如果是抵扣不了就是形成留抵的增值稅，一起形成留抵的增值稅。

貪玩的大米 追問

2020-03-16 09:20

老師開票系統(tǒng)的匯總上傳是什么

江老師 解答

2020-03-16 09:25

就是將當(dāng)月開具的發(fā)票上傳至發(fā)票管理系統(tǒng)，稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)你們開普通發(fā)票的金額及稅額，開具專用發(fā)票的金額與稅額額，這個(gè)就是填寫增值稅申報(bào)表附表一的數(shù)據(jù)比對來源

貪玩的大米 追問

2020-03-16 09:37

老師遠(yuǎn)程清卡呢

江老師 解答

2020-03-16 09:41

遠(yuǎn)程清卡，就是報(bào)稅完畢后，進(jìn)行對稅盤清卡。清卡操作是報(bào)稅完成后，進(jìn)入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)清卡了。

貪玩的大米 追問

2020-03-16 09:45

老師，就是代賬會(huì)計(jì)報(bào)完稅之后我就進(jìn)開票系統(tǒng)點(diǎn)遠(yuǎn)程清卡嗎，老師遠(yuǎn)程清卡里面有流程嗎

江老師 解答

2020-03-16 09:47

這個(gè)你直接將金稅盤與開票的電腦連接后，打開開票系統(tǒng)，如果報(bào)稅完成了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成清卡工作。這個(gè)是自動(dòng)系統(tǒng)就操作了。

貪玩的大米 追問

2020-03-16 09:48

老師每月多少號報(bào)稅

江老師 解答

2020-03-16 09:52

這個(gè)是變動(dòng)了，有的是15號之前，如這個(gè)月就是23號之前。

貪玩的大米 追問

2020-03-16 10:00

老師我還有點(diǎn)小問題，就是發(fā)票填開，含稅與不含稅，用鼠標(biāo)雙擊沒的反映不知道什么原因呢

江老師 解答

2020-03-16 10:04

這個(gè)不能點(diǎn)太快了，或者是你們的鼠標(biāo)失靈了，需要購買一個(gè)了。