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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-15 17:17

直接做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄處理。

莞爾一笑-O 追問

2020-03-15 21:10

這是以前的發(fā)票認(rèn)證的

江老師 解答

2020-03-16 08:38

那就作為留抵增值稅處理。在增值稅主表中填列。在電子稅務(wù)局這個留抵增值稅，系統(tǒng)自動出來。不用填

莞爾一笑-O 追問

2020-03-16 12:12

不用做分錄嗎？

江老師 解答

2020-03-16 12:15

抵扣當(dāng)月計入進(jìn)項(xiàng)稅額。可以月末結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”，也可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

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相關(guān)問題討論
直接做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄處理。
2020-03-15 17:17:28
您好！銷項(xiàng)稅額也是紅沖，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）。
2019-11-11 11:02:41
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
2020-05-09 12:04:42
免稅的話，是開增值稅普通發(fā)票 分錄 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2020-04-10 18:27:29
你好，1162.39轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額，10.02轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入就可以了。
2018-10-11 17:06:54
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