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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-03-15 17:50

你好,成本大于收入的嗎

? ??? 追問

2020-03-15 17:52

是的,成本大于收入了,不用交增值稅那我會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做呀

郭老師 解答

2020-03-15 17:53

不合理了
怎么賠錢 你們頂多0利潤
是不是自己用的也做了成本

? ??? 追問

2020-03-15 17:54

不是,是物業(yè)公司收的水費(fèi),它就是有差額,收到的費(fèi)用票金額大于了我當(dāng)月收的水費(fèi)金額

? ??? 追問

2020-03-15 17:56

開進(jìn)來的水費(fèi)發(fā)票,就是一個(gè)金額,沒有分開具體的哪個(gè)用戶什么的

郭老師 解答

2020-03-15 17:56

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存

? ??? 追問

2020-03-15 18:04

我也是這樣做的,但是這樣不是就抵減了當(dāng)月的增值稅?按道理這種情況是不交增值稅,但是這樣做就成了抵減了增值稅,沒有影響嗎?

郭老師 解答

2020-03-15 18:18

差額計(jì)稅的
本來就可以收入-成本繳納增值稅

? ??? 追問

2020-03-15 18:23

它還有其他正常收入,物業(yè)費(fèi)什么的

郭老師 解答

2020-03-15 18:24

其他的不差額的
不能抵扣的

? ??? 追問

2020-03-15 18:26

對啊,所以我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?嗚嗚嗚

? ??? 追問

2020-03-15 18:29

有什么更好的建議嗎?當(dāng)它季度成本大于收入時(shí),我能把成本的稅款寫成跟水費(fèi)的增值稅一樣嗎?這樣水費(fèi)那部分的稅金就是0

郭老師 解答

2020-03-15 18:30

單獨(dú)做
其他的不影響的
上面分錄不是嗎
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額以后抵扣

? ??? 追問

2020-03-15 18:33

就是把它放在應(yīng)交增值稅科目里面,正常收入的放在未交增值稅里面,是吧?

? ??? 追問

2020-03-15 18:34

這個(gè)余額就在本年內(nèi)可以抵扣,跨年就不能抵扣了,是吧

郭老師 解答

2020-03-15 18:38

你們用不到其他科目
只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借方余額表示多交的

郭老師 解答

2020-03-15 18:38

一直都可以抵扣的,

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)水費(fèi)針對物業(yè)公司來說,是代收代付款項(xiàng)嗎??
2021-07-14 13:37:04
你好,成本大于收入的嗎
2020-03-15 17:50:44
你好,小規(guī)模企業(yè)會(huì)計(jì)科目有:庫存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,原材料,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本等
2020-09-18 13:09:01
沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?公司沒有車,又有油費(fèi)發(fā)生
2020-05-13 13:16:01
你好,可以計(jì)入低值易耗品,然后領(lǐng)用計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2018-01-13 11:03:53
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