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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-16 12:00

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。借銀行存款貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2020-03-16 12:00

匯算清繳把這個福利費填到職工薪酬明細表里面。

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:03

最后一步分錄是借利潤分配，貸以前年度損益調整？

郭老師 解答

2020-03-16 12:03

不用了
以前年度損益調整借貸一樣的
沒有余額

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:04

現(xiàn)在我匯算清繳19年的把這一筆填列到職工薪酬明細表里？

郭老師 解答

2020-03-16 12:05

是的
招待費的調增

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:05

那這筆銀行存款也沒余額了

郭老師 解答

2020-03-16 12:13

沒有
支付了不是嗎

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:22

你上面最后兩筆分錄借貸銀行存款就沒有了

郭老師 解答

2020-03-16 12:22

對啊
就是沒有余額
有余額就不對了

郭老師 解答

2020-03-16 12:23

一正數(shù)一負數(shù)不影響你的銀行余額

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相關問題討論
你好！公司員工聚餐，進管理費用。
2019-01-08 17:43:30
管理費用-業(yè)務招待費借方負數(shù)就成
2024-05-10 17:06:27
你好，計入福利費明細核算的
2017-12-19 16:00:49
福利費不是統(tǒng)一計入管理費用，也有銷售費用——福利費、制造費用——福利費的，根據(jù)員工性質計入一級費用科目。 對于業(yè)務招待費也不是全部計入管理費用，也有銷售費用——業(yè)務招待費的（如銷售人員報銷招待費）
2017-09-09 17:54:03
就是分別計入福利費和接待費
2023-10-13 15:58:47
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