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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-03-16 12:00

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2020-03-16 12:00

匯算清繳把這個福利費(fèi)填到職工薪酬明細(xì)表里面。

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:03

最后一步分錄是借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整？

郭老師 解答

2020-03-16 12:03

不用了
以前年度損益調(diào)整借貸一樣的
沒有余額

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:04

現(xiàn)在我匯算清繳19年的把這一筆填列到職工薪酬明細(xì)表里？

郭老師 解答

2020-03-16 12:05

是的
招待費(fèi)的調(diào)增

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:05

那這筆銀行存款也沒余額了

郭老師 解答

2020-03-16 12:13

沒有
支付了不是嗎

瑞雪平安 追問

2020-03-16 12:22

你上面最后兩筆分錄借貸銀行存款就沒有了

郭老師 解答

2020-03-16 12:22

對啊
就是沒有余額
有余額就不對了

郭老師 解答

2020-03-16 12:23

一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你的銀行余額

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