EE 追問

2020-03-16 16:12

那要怎么入賬呢

EE 追問

2020-03-16 16:13

那一個(gè)季度繳納可以一次性入管理費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2020-03-16 16:16

你好，可以先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算，然后按月攤銷
一季度繳納一次也是不可以直接計(jì)入當(dāng)月管理費(fèi)用核算的

EE 追問

2020-03-16 18:51

啊，但是之前有交過一季度的物業(yè)費(fèi)沒有攤銷

鄒老師 解答

2020-03-16 18:55

你好，一次性繳納一個(gè)季度的物業(yè)費(fèi)，是需要分3個(gè)月平均攤銷才是的

EE 追問

2020-03-16 19:00

那我之前沒有平攤怎么辦呢？2019年的

鄒老師 解答

2020-03-16 19:02

你好，可以把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄，然后按月攤銷

EE 追問

2020-03-16 19:02

這個(gè)是2019年的，但是一個(gè)季度也只有5千左右

EE 追問

2020-03-16 19:03

不多

EE 追問

2020-03-16 19:06

一個(gè)月2千多

EE 追問

2020-03-16 19:06

增值稅報(bào)表也是季報(bào) 應(yīng)該沒事吧

鄒老師 解答

2020-03-16 19:08

你好，一次性支付一個(gè)季度的費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)按3個(gè)月攤銷入賬，而不是一次性計(jì)入費(fèi)用核算的

EE 追問

2020-03-16 19:11

老師，分錄怎么做呀

鄒老師 解答

2020-03-16 19:12

你好
費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
按月攤銷的時(shí)候，借；管理費(fèi)用等科目，貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用