may 追問

2020-03-16 16:47

現(xiàn)在開出來就可以不補稅嗎？我們公司這查出18年有張四萬的虛開發(fā)票，所以可能要補稅，我想確定怎么避免8萬暫估不交稅

郭老師 解答

2020-03-16 16:49

你好，這個月收到發(fā)票就可以，不用補。

may 追問

2020-03-16 16:49

可以說下原因嗎？

郭老師 解答

2020-03-16 16:52

只要匯算清繳發(fā)票到了就可以稅前扣除

may 追問

2020-03-16 16:59

19年12月暫估8萬，相當(dāng)于3季度盈利8萬，那1月報季度所得稅就應(yīng)該要交所得稅??？

may 追問

2020-03-16 17:01

如果1季度沒有交這筆所得稅算不算偷稅漏稅？

郭老師 解答

2020-03-16 17:01

你不是暫估了嗎？暫估了還盈利嗎？

may 追問

2020-03-16 17:02

我的意思不作為暫估，當(dāng)做盈利8萬

郭老師 解答

2020-03-16 17:02

這不現(xiàn)在讓你找發(fā)票嗎？證明你們有實際這個業(yè)務(wù)啊。

郭老師 解答

2020-03-16 17:02

如果不找，不就得補稅嗎？

郭老師 解答

2020-03-16 17:03

現(xiàn)在告訴你的是挽救的方法。

may 追問

2020-03-16 17:06

對方公司1月已經(jīng)開了30萬給我們，那么就算稅務(wù)局這次查18年19年的賬我也不需要補這8萬的稅是嗎

郭老師 解答

2020-03-16 17:08

是的
不需要的，

may 追問

2020-03-16 21:56

你好老師，請問18年有幾張成本票是虛開的，稅務(wù)局也讓補稅了，我想問下賬務(wù)需要調(diào)整不

may 追問

2020-03-16 22:01

貸方掛的其他應(yīng)付款，
需要調(diào)賬不

郭老師 解答

2020-03-16 22:11

沒有實際業(yè)務(wù)的嗎
已經(jīng)繳納了是嗎

may 追問

2020-03-16 22:12

對沒有實際業(yè)務(wù)，19查出來有問題并補稅了

may 追問

2020-03-16 22:13

賬務(wù)上應(yīng)怎么處理？是不是應(yīng)該把其他應(yīng)付款調(diào)低

郭老師 解答

2020-03-16 22:21

對的
紅沖
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

may 追問

2020-03-16 22:24

如果沒有以前年度損盈調(diào)整這個科目呢

郭老師 解答

2020-03-16 22:35

借其他應(yīng)付款貸利潤分配

may 追問

2020-03-16 22:37

may 追問

2020-03-16 22:37

這是補稅的分錄

may 追問

2020-03-16 22:39

你的意思是其他應(yīng)付款也需要這樣處理是嗎

郭老師 解答

2020-03-16 22:45

是的
需要的
紅沖就可以
本來就是虛增的