;)
- 送心意
venus老師
職稱： 中級會計師
2020-03-16 16:52
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)詳細操作流程步驟如下：
一、出口貨物的明細錄入。
1、登錄生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V15.0 SP1（以下簡稱退稅系統(tǒng)），點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口貨物勞務(wù)明細錄入——出口貨物明細錄入。
2、依據(jù)報關(guān)單信息錄入出口明細數(shù)據(jù)。首先填入序號，一般為四位數(shù)，如0001、0002、003……，以此類推。
3、出口日期：填列報關(guān)單的出口日期。
注意：報關(guān)單上有2個日期，千萬不能填申報日期。
4、出口報關(guān)單號：先錄入18位的報關(guān)單號，再在其后加001，如果同一張報關(guān)單上有2條以上出口記錄，第二條就加002，以此類推。
5、人民幣離岸價：無論出口貨物以何種方式成交，這里必須填列FOB價，如果系統(tǒng)自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符，可以倒求匯率再錄入，以此來保證退稅系統(tǒng)與賬面一致。
三、確認明細申報數(shù)據(jù)。
四、增值稅納稅申報表錄入。
1、在前幾步錄入明細之后，退出，再進入增值稅納稅申報表錄入。
2、點擊增，錄入增值稅申報表數(shù)據(jù)。
3、一般情況，進項稅額轉(zhuǎn)出＝不得抵扣稅額＝征退稅差額。
注意：如果當期有非正常轉(zhuǎn)出，那么不得抵扣稅額=進項稅額轉(zhuǎn)出＋非正常轉(zhuǎn)出。
五、免抵退申報匯總錄入。
1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出后，再進入免抵退申報匯總錄入。
2、這一步只需要點擊“增加”，再按回車鍵就可以了，退稅系統(tǒng)會自動帶出數(shù)據(jù)，不要修改表內(nèi)數(shù)據(jù)。
六、免抵退申報資料錄入。
七、生成免抵退申報數(shù)據(jù)。
1、依照下圖。
2、在出現(xiàn)的界面點擊確定。
3、在生成免抵退申報數(shù)據(jù)后，彈出對話框，再次點擊確定。
4、生成遠程預(yù)審文件。
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...