老師麻煩問一下，我購進(jìn)原材料，為防止多開發(fā)票，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)暫估，這個(gè)暫估的計(jì)算公式給我說一下，謝謝

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-16 18:52

您好
根據(jù)合同原材料價(jià)稅合計(jì)單價(jià)*數(shù)量/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率

阿力亞追問

2020-03-17 10:42

老師我想問一下，賣方給我們提供了增值稅專用發(fā)票，也是按這個(gè)方法暫估稅金嗎？

bamboo老師解答

2020-03-17 10:43

有增值稅專用發(fā)票的話根據(jù)發(fā)票總金額/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率一般增值稅發(fā)票上稅額會(huì)單獨(dú)列示的

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老師我們小規(guī)模納稅人，申報(bào)2季度增值稅，要先申報(bào) 問

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老師請(qǐng)教一下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系，有哪問

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