蔣飛老師 解答

2020-03-16 20:36

滯納金把三張附表核對一致就可以了

yoyomen 追問

2020-03-16 20:39

填完出現(xiàn)這個(gè) 不一致要改利潤表嗎？

yoyomen 追問

2020-03-16 20:42

填了全要改嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-16 20:48

你好！

是的。要與《利潤表》一致

yoyomen 追問

2020-03-16 20:51

資產(chǎn)負(fù)債表要改嗎

yoyomen 追問

2020-03-16 20:52

這個(gè)會影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-16 21:06

如果利潤表改了，就會影響資產(chǎn)負(fù)債表的“利潤分配…未分配利潤”項(xiàng)目的

蔣飛老師 解答

2020-03-16 21:08

因?yàn)椤岸惤鸺案郊印焙汀盃I業(yè)外支出”年末都結(jié)轉(zhuǎn)記入利潤分配…未分配利潤了

yoyomen 追問

2020-03-16 21:32

可以不改嗎？

yoyomen 追問

2020-03-16 22:13

這個(gè)可以記入今年的嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-16 22:16

你好！需要改動(dòng)的，不然稅務(wù)局會然后解釋的

yoyomen 追問

2020-03-16 22:19

我是今年一月才補(bǔ)交的 也要在去年的年度納稅申報(bào)表填寫嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-16 22:24

可以不用填寫的。

蔣飛老師 解答

2020-03-16 22:25

申報(bào)時(shí)按利潤表金額填寫就可以了

yoyomen 追問

2020-03-16 22:35

這可情況是什么原因呢？第一季  年初0季末 1.03    第二季 季初1.03 季末0.99
第三季 季初0.99 季末1.72   第四季季初1.72 季末2.83
怎么算不到1萬 呢

yoyomen 追問

2020-03-16 22:36

算了怎么是1.29

蔣飛老師 解答

2020-03-16 22:41

把基礎(chǔ)信息表改為1就可以了

蔣飛老師 解答

2020-03-16 22:41

可能是算的口徑不一致。

yoyomen 追問

2020-03-16 22:41

這不影響吧？

蔣飛老師 解答

2020-03-16 22:41

根據(jù)提示改一致就可以了

yoyomen 追問

2020-03-16 23:18

再請教一下，如果補(bǔ)交稅產(chǎn)生的滯納金 是記入企業(yè)所得稅年報(bào)主表  營業(yè)外支出
還是填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 第二十行 稅收滯納金、加收利息 這一欄

蔣飛老師 解答

2020-03-16 23:37

你好，
都要填寫的

yoyomen 追問

2020-03-16 23:50

什么情況需要調(diào)整填稅收滯納金、加收利息？

蔣飛老師 解答

2020-03-17 05:27

企業(yè)發(fā)生稅收滯納金，就需要填寫納稅調(diào)整表調(diào)增的

yoyomen 追問

2020-03-17 07:33

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-03-17 08:22

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。