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老師：老總從公司賬借給公司職員1萬元（沒借條，是在2月銀行對賬單上看到的），此時分錄為，借其他應付款，貸銀行存款；這時我又咨詢了借款人他就在當月用現(xiàn)金還給老總的（有憑據(jù)），但老總說，沒將現(xiàn)金存入公賬，而是直接轉(zhuǎn)給出納了，于是我與出納對接，出納沒有收到這1萬元的現(xiàn)金，（老總之前有從公司卡轉(zhuǎn)給出納過）。此時，為了要和銀行對賬單余額”平”我該如何做這支出分錄？ 謝謝老師！
蔣從能
于2020-03-16 22:16 發(fā)布 ??986次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-03-16 22:34
企業(yè)的母公司與企業(yè)的聯(lián)營方之間，通常不構(gòu)成關(guān)聯(lián) 問
母公司（A） | | 控制（如持股>50%） | 企業(yè)（B）——— 聯(lián)營方（C） （重大影響，如持股20%-50%） 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方原因：關(guān)聯(lián)方需直接控制 / 重大影響 ，母公司（A）與聯(lián)營方（C）僅通過本企業(yè)（B）間接關(guān)聯(lián)，A 對 C 無直接控制、共同控制或重大影響，故不構(gòu)成 。 答
老師，那個租房交稅的政策您知道嗎 問
您好，這個是開發(fā)票的稅率表 答
老師，我想了解下資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和折價賣以及固定資產(chǎn)處 問
可以的，可以用固定資產(chǎn)還錢，但是以處置的價格太低的話，有補稅的風險，得按照公允價值來，可以稍微低一點，但是不能低太多。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借其他應付款， 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費，應交增值稅，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者資產(chǎn)處置損益。 報廢的，你得有報廢的證明。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸，固定資產(chǎn)。 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理。 答
老師您好，發(fā)票未開但是原料已入庫，款已打，如何寫分 問
借：原材料 貸：銀行存款 若是專票， 借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項 貸：銀行存款 答
一般貿(mào)易出口，客戶代付一部分材料貨款，代付部分貨 問
你好，代付這部分除非供應商開給你客戶。否則你正常做，只是不是自己付而已 答
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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蔣從能 追問
2020-03-16 22:43
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2020-03-16 22:44
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2020-03-16 22:59
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2020-03-16 23:01
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2020-03-16 23:34