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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 10:23

5月份開具發(fā)票，按發(fā)票的金額申報(bào)發(fā)票的稅，再?zèng)_銷1月份的無票收入，按無票的收入申報(bào)負(fù)債，對(duì)于5月份而言，就是一正一負(fù)，抵銷了收入，只申報(bào)了一次收入。

長(zhǎng)情的柚子 追問

2020-03-17 10:28

按無票的收入申報(bào)負(fù)債？？？

江老師 解答

2020-03-17 10:49

在增值稅申報(bào)表附表一中，如開具13%銷售發(fā)票，就是在13%稅率這一行，開具普通發(fā)票就是填寫在第三列、第四列，這個(gè)是正數(shù)填寫，對(duì)于沖銷1月無票的收入，按負(fù)數(shù)填寫13%稅率這一行，第五列、第六列的數(shù)據(jù)，最終沒有其他數(shù)據(jù)的影響的情況下，收入是一正一負(fù)，合計(jì)數(shù)據(jù)就是兩者是差額。

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相關(guān)問題討論
你好 就是指有多少銷售收入開多少銷售發(fā)票
2019-11-05 14:11:51
5月份開具發(fā)票，按發(fā)票的金額申報(bào)發(fā)票的稅，再?zèng)_銷1月份的無票收入，按無票的收入申報(bào)負(fù)債，對(duì)于5月份而言，就是一正一負(fù)，抵銷了收入，只申報(bào)了一次收入。
2020-03-17 10:23:04
如果是正常情況沒有關(guān)系的！
2019-07-03 17:11:36
你好，開具了發(fā)票申報(bào)，不要再做賬，那你當(dāng)月是否按照未開票收入申報(bào)呢？
2020-01-20 11:21:37
請(qǐng)問你想問的問題具體是？
2015-10-19 18:15:16
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