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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-17 13:12

您好
如果是單位承擔(dān)的話 不需要計(jì)提個(gè)人所得稅 實(shí)際扣款的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?br/>借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅等
貸:銀行存款

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:28

我們是人力資源公司,個(gè)稅我們承擔(dān)的話,不要計(jì)提。那我2月份做的分錄就是這筆,

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:29

是的 不過(guò)不能所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整的

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:29

個(gè)稅我們承擔(dān),應(yīng)該計(jì)入成本里面去,是不是,我還要做一筆

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:30

您成本是計(jì)入的什么科目?

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:31

老師,是計(jì)入成本里面的分錄,否則我的資產(chǎn)負(fù)債表不平

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:31

您把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:33

老師這是資產(chǎn)負(fù)債表

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:34

然后科目余額表呢 有么

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:49

老師,個(gè)人所得稅我沒(méi)有計(jì)提。這是科目余額表

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:52

您科目余額表沒(méi)有6463.15這個(gè)數(shù)據(jù)啊

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:54

老師,資產(chǎn)負(fù)債表是不是依據(jù)科目余額表編制的。我的應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)是329185.51元,但是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)是331652.66元,相差6463.15元

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:56

資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)科目余額表編制的
您的個(gè)人所得稅在借方 抵減了6463.15  資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)借方?jīng)]有取數(shù)

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 13:56

老師,你看一下這個(gè)截圖

bamboo老師 解答

2020-03-17 13:57

我看過(guò)了 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅在借方 資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有取數(shù)  您在貸方用紅字表示 然后試試看 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 14:04

老師,我只有在2月份調(diào)整一下賬目就可以了。你看一下對(duì)嗎

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 14:06

你看一下,對(duì)嗎。否則應(yīng)交稅費(fèi)不會(huì)在貸方的

bamboo老師 解答

2020-03-17 14:06

您調(diào)整后的賬務(wù)處理怎么寫的 資產(chǎn)負(fù)債表平了么

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 14:13

老師,平了。分錄是這么寫的?;蛘呦衲阏f(shuō)的,我把應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字寫在貸方,也是對(duì)的。取數(shù)時(shí),也是可以取得。這個(gè)就是我們公司的成本,企業(yè)所得稅匯算清繳不要調(diào)整出來(lái)吧

bamboo老師 解答

2020-03-17 14:15

分錄這樣寫可以的
但是這個(gè)個(gè)人所得稅是應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的 現(xiàn)在由單位承擔(dān)了 企業(yè)所得稅前不能扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整的

你好,老師。個(gè)稅是我們公司承擔(dān)。我做1月份賬目時(shí),需要計(jì)提個(gè)人所得稅,還是不計(jì)提。但是我發(fā)現(xiàn)在2月份繳納1月份賬目時(shí),我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅6463.15   貸:銀行存款6463.15,我的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等,相差的就是這個(gè)數(shù)字,是怎么回事
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好 現(xiàn)在發(fā)生賬有錯(cuò)可以更正 ,多計(jì)提時(shí)要紅沖了多計(jì)提 的,少計(jì)提 的可以補(bǔ)計(jì)提,交的稅應(yīng)該是正確的,
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