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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-17 13:01

你好，您單位需要取得對方的紅字發(fā)票，然后做進項稅額轉出。

報喜鵲 追問

2020-03-17 13:08

進項稅額轉出分錄怎么做？

立紅老師 解答

2020-03-17 13:10

你好，
取得紅字發(fā)票后，我們按當初的分錄做負數分錄，然后申報時按進項稅額轉出申報
借：原材料  負數
借：應交稅費——應交增（進）負數
貸：應付賬款等  負數

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相關問題討論
你好，價稅合計/1.16*0.16。
2019-01-25 14:54:41
正常認證后，再做進項稅轉出處理。
2019-11-04 19:23:10
發(fā)票認證平臺上面是有“稅額”項目的
2019-01-25 15:01:03
你好，可以找出發(fā)票，是費用借費用，是材料借原材料 借待認證進項稅額（紅字）
2018-10-24 16:32:22
第一種情況，今年認證后的進項稅發(fā)票直接進項稅轉出，補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉出補交增值稅，抵減了會計利潤的，還需要補交企業(yè)所得稅，用以前年度損益調整科目處理，調減未分配利潤數據
2018-06-07 12:11:21
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