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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-17 13:49

你好,您說(shuō)的是社保么?

酷酷的學(xué)姐 追問(wèn)

2020-03-17 13:51

是發(fā)放工資這一筆!  借:應(yīng)付職工薪酬  貸:其他應(yīng)收款/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老         這一筆

酷酷的學(xué)姐 追問(wèn)

2020-03-17 13:52

我們公司2月份還沒(méi)有發(fā)放工資,不知道怎么做賬了

立紅老師 解答

2020-03-17 13:58

你好,如果沒(méi)有發(fā)工資 ,分錄也是和上面一樣的,只不過(guò)分錄的貸方?jīng)]有銀行存款,因?yàn)闆](méi)有給員工發(fā)工資

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你好,您說(shuō)的是社保么?
2020-03-17 13:49:29
你好,計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工資 22000 貸:應(yīng)付職工薪酬 ~工資19930 其他應(yīng)收款~社保(醫(yī)療,實(shí)業(yè),養(yǎng)老,合計(jì)數(shù)) 發(fā)放時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬~工資19930 貸:銀存 19930
2020-06-15 10:13:03
你好 計(jì)提工資,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 扣繳,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,貸;銀行存款 發(fā)放工資,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
2019-07-16 13:31:14
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-07-12 08:32:35
補(bǔ)記到工資總額中,貸記應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放之后沖減貸方。
2018-11-16 17:41:47
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