小末 追問

2020-03-17 15:35

基礎(chǔ)信息表勾選，勾選了小型微利企業(yè)，然后主表上很多項(xiàng)目附表填寫不了，這個沒關(guān)系吧？
我手動填寫主表，是按照2019.12月利潤表期末數(shù)填寫上去的，這樣子可以嗎？
主表的1-13行數(shù)據(jù)基本都是真實(shí)的，沒做多少調(diào)整的金額數(shù)，好像之所以會自動算出要退12萬多，減免所得額優(yōu)惠政策給減了不少，這個申報上去，退所得稅可以退下來嗎？

maize老師 解答

2020-03-17 15:37

這個不好說，各地稅局不一樣，你沒有稅會差異嗎，

小末 追問

2020-03-17 16:00

稅會差異基本沒有。有的話不是要填在附表里，再由附表傳到主表嗎？
勾選小型微利企業(yè)后，附表都免填了，主表我是直接按照利潤表來填寫的

maize老師 解答

2020-03-17 16:05

那你可以去試試看看，不好說，這個退稅