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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-03-17 15:04

你好！

是的。

亢 追問

2020-03-17 15:04

是所有的職工薪酬嗎？包括啦計入制造費用和成本部分的職工薪酬？

蔣飛老師 解答

2020-03-17 15:07

你好！是的
是所有的

亢 追問

2020-03-17 15:12

企業(yè)季報的時候有視同銷售收入，需要像企業(yè)匯算清繳的時候一樣填表嗎？

亢 追問

2020-03-17 15:28

公司目前處于建設(shè)期，所有費用的發(fā)生都放在啦在建工程，應(yīng)付職工薪酬薪酬期末也為0，利潤表也是空表，請問這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-17 15:45

企業(yè)季報的時候有視同銷售收入，需要像企業(yè)匯算清繳的時候一樣填表嗎？
…不用的

蔣飛老師 解答

2020-03-17 15:46

公司目前處于建設(shè)期，所有費用的發(fā)生都放在啦在建工程，應(yīng)付職工薪酬薪酬期末也為0，利潤表也是空表，請問這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎？
…不用的

亢 追問

2020-03-17 15:46

那利潤表是空表的情況下，那些表是匯算清繳必須填寫的表呢？

蔣飛老師 解答

2020-03-17 16:00

一般就不用填寫其他申報表了

亢 追問

2020-03-17 16:01

老師你的說法和其他老師的不一樣，去他老師說只要有發(fā)生額都要填，所以麻煩老師確認(rèn)下？

蔣飛老師 解答

2020-03-17 16:03

利潤表也是空表，就沒有發(fā)生額可以都是0（不用填寫了）

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你好，工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額；第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額
2018-03-14 17:40:03
不一定，因為有的企業(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬，而期間費用職工薪酬提銷售費用和管理費用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
期間費用里面是賬上實際的金額。 調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28
您好，職工薪酬納稅調(diào)整表是A105050 這個表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額，根據(jù)賬載金額對應(yīng)的實際支付數(shù)據(jù)填寫實際發(fā)生額，如果已計提沒有支付，需做納稅調(diào)增
2020-05-24 19:01:44
賬載金額按貸方發(fā)生額填列，如果18年年末計提的工資，19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放，實際發(fā)生額，稅收金額和賬載金額一致
2019-05-21 16:04:19
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