騏騏 追問

2020-03-17 15:22

是買原材料，現(xiàn)在沒往來了，要沖平處理掉，怎么處理

meizi老師 解答

2020-03-17 15:24

你好       那你必須要按發(fā)票來做賬    多開的發(fā)票來入  借原材料  營業(yè)外支出 貸銀行存款

騏騏 追問

2020-03-17 15:26

之前我做了一比筆紅字借原材料，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在應(yīng)付是借方余額，現(xiàn)在我做藍(lán)字重回就是了嘛，摘要怎么寫呢

meizi老師 解答

2020-03-17 15:28

你好   你轉(zhuǎn)錢做紅字是什么原因  是因為沒收到發(fā)票嗎

騏騏 追問

2020-03-17 15:31

是因為對方多開票，當(dāng)時我做了一筆紅字，結(jié)果付款還是按照多開票的金額付的，所以現(xiàn)在肯定就出現(xiàn)借方應(yīng)付了，金額不多，20多，現(xiàn)在要處理掉，沒往來了

meizi老師 解答

2020-03-17 15:33

你好 嗯 那你就重新做藍(lán)字    摘要就寫調(diào)整某憑證號  就是你之前的憑證號寫清楚就行了。 后面附對應(yīng)的發(fā)票

騏騏 追問

2020-03-17 15:50

但是我覺得，這是多付他們錢，可不可以看成是一種損失，，計營業(yè)外支出呢

meizi老師 解答

2020-03-17 15:53

你好   你看我上面給你寫的分錄 。我本來也是給你做的營業(yè)外支出        多開的發(fā)票來入 借原材料 營業(yè)外支出 貸銀行存款