亢 追問

2020-03-17 15:29

職工薪酬這一塊確認有發(fā)生，所以蠻糾結(jié)的，你確定不填？

小云老師 解答

2020-03-17 15:31

你開始又說的0，現(xiàn)在又說有發(fā)生，有發(fā)生當然要填啊，我是說沒有數(shù)據(jù)才不填

亢 追問

2020-03-17 15:32

期末是沒有數(shù)據(jù)，但是有發(fā)生額

小云老師 解答

2020-03-17 15:32

要填，匯算清繳所有的項目都不是只看期末，有發(fā)生額就要填的

亢 追問

2020-03-17 15:33

所以即使利潤表是空表也是需要填職工薪酬納稅調(diào)整明細表的？

小云老師 解答

2020-03-17 15:33

是的，只要有發(fā)生職工薪酬就要填

亢 追問

2020-03-17 15:34

固定資產(chǎn)折舊全部都是計入在建工程的，那這個固定資產(chǎn)折舊推銷明細表需要填報嗎？

小云老師 解答

2020-03-17 15:37

也是一樣有數(shù)據(jù)都要填報

亢 追問

2020-03-17 15:39

18年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這些表都沒有填，有什么影響不？怎么辦呢？

小云老師 解答

2020-03-17 15:47

如果你專管員沒找你就算了，這個不影響你實際交的稅

亢 追問

2020-03-17 15:48

是啊，建設(shè)期什么稅不需要交的

亢 追問

2020-03-17 15:48

想問像這種情況，今年匯算清繳的表那些是必須填寫的呢？

小云老師 解答

2020-03-17 15:50

只要你有數(shù)據(jù)的就填

亢 追問

2020-03-17 15:50

這里說的數(shù)據(jù)是發(fā)生額吧？不是期末余額

小云老師 解答

2020-03-17 15:51

是的，發(fā)生額，因為如果只看余額那很多都有可能沒余額

亢 追問

2020-03-17 15:54

還有個問題就是，我做賬的時候做了貸方應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項稅額，但是不用開票，這種情況也是可以的嘛？

小云老師 解答

2020-03-17 16:02

可以，未開票收入嘛

亢 追問

2020-03-17 16:02

這個增值稅納稅申報表上有這個項目嗎？

小云老師 解答

2020-03-17 16:04

加在不含稅銷售額欄即可，同學，平臺原則上一問一答的，如果還有其他問題麻煩另開一個提問了，謝謝