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老師去年給客戶轉(zhuǎn)的費(fèi)用款，當(dāng)時(shí)說了讓每月給我們開一張普通發(fā)票，做賬是直接記費(fèi)用了等票回來了附到后面，現(xiàn)在收到票了他們沒按月開，現(xiàn)在票和憑證對(duì)不上了，怎么處理？
煙花雨
于2020-03-17 16:16 發(fā)布 ??859次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-03-17 16:18
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精選問題
老師，公司的外賬，銀行賬的金額都是要跟銀行對(duì)賬單 問
必須要對(duì)賬一致才能結(jié)賬的 答
老師，我現(xiàn)在入職了一家超市（一般納稅人），我想了解一 問
您好，咱們這有服務(wù)業(yè)的課程，可以看看這個(gè)的 答
做賬要做材料臺(tái)賬嗎 問
做賬，通常不要做材料臺(tái)賬 答
一個(gè)公司有一個(gè)項(xiàng)目 另一個(gè)公司準(zhǔn)備投錢 但不占 問
同學(xué)，你好 不占股的話，你投錢只能做借款，分紅就是還錢 答
老師好！專項(xiàng)扣除子女有兩個(gè)，父母都健在且超過60周 問
這些均可以填寫扣除 答
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煙花雨 追問
2020-03-17 16:20
樸老師 解答
2020-03-17 16:22
煙花雨 追問
2020-03-17 16:26
樸老師 解答
2020-03-17 16:26