老師你好！2018年收到的運(yùn)費(fèi)發(fā)票備注欄不合格，本月開紅字發(fā)票，然后開具正確的藍(lán)字發(fā)票，需要怎么做賬務(wù)處理，發(fā)票金額不變。

答： 你好，按紅字發(fā)票內(nèi)容將原來分錄做負(fù)數(shù)分錄，再按正確發(fā)票重新做分錄 比如 借：原材料 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 再做一遍正數(shù)的分錄就可以

收到金額多開的紅字發(fā)票后購貨方的賬務(wù)處理

答： 同學(xué)你好 直接紅沖就可以

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購貨方收到紅字發(fā)票的賬務(wù)處理

答： 你好！原分錄沖紅，稅金通過進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目