溫暖 追問(wèn)

2020-03-17 19:03

好的。還有一個(gè)金額小的也發(fā)現(xiàn)忘記記錄應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅了，是去年的了，怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2020-03-17 19:08

致我那分錄是怎么做的

溫暖 追問(wèn)

2020-03-17 19:16

沒(méi)看明白您的回復(fù)？

郭老師 解答

2020-03-17 19:17

打錯(cuò)了
之前分錄怎么做的

溫暖 追問(wèn)

2020-03-17 19:20

之前的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)做，都直接進(jìn)成本里了。是去年的了

郭老師 解答

2020-03-17 19:20

借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

溫暖 追問(wèn)

2020-03-18 09:01

還就是發(fā)現(xiàn)一筆暫估入庫(kù)有差額也沒(méi)調(diào)整，這種有差額的怎么做處理？

郭老師 解答

2020-03-18 09:03

和發(fā)票有差額嗎
多暫估了還是少暫估了

溫暖 追問(wèn)

2020-03-18 09:10

和發(fā)票有差額。
1.多少都分別怎么調(diào)整
2.比方應(yīng)付款是同一個(gè)單位，暫估的話需要再設(shè)立一個(gè)應(yīng)付款二級(jí)科目嗎？還是直接摘要寫暫估就行，不需要重新設(shè)置應(yīng)付款-暫估科目了？

郭老師 解答

2020-03-18 09:13

1.
我大姑得多借應(yīng)付貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，
如果暫估的少做上面相反的分錄。
2.不用
二級(jí)科目寫對(duì)方公司名稱就可以。