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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-18 07:59

是的
不用,你可以先預(yù)收

peili 追問

2020-03-18 08:00

對方現(xiàn)在需要開票

peili 追問

2020-03-18 08:06

老師還有個問題,我要開50萬的發(fā)票,要交多少稅,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,要算稅點,我們是小規(guī)模納稅人!

peili 追問

2020-03-18 08:07

小規(guī)模納稅人不超30萬,是不是不用交增值稅,附加稅?

郭老師 解答

2020-03-18 08:15

得有資質(zhì)才可以開
增值稅3
附加稅6%
印花稅萬分之三/2
所得稅看利潤,稅負1%
合計差不多5%左右的

郭老師 解答

2020-03-18 08:15

小規(guī)模納稅人不超30萬,是不是不用交增值稅,附加稅
普票是的

peili 追問

2020-03-18 08:17

老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率不是10%嗎?

peili 追問

2020-03-18 08:22

老師,稅負也就是50萬*5%嗎?

郭老師 解答

2020-03-18 08:29

你好
稅率5%
你沒有成本嗎

peili 追問

2020-03-18 09:05

扣除成本,企業(yè)所得稅就不用預(yù)繳了,是這樣吧?

郭老師 解答

2020-03-18 09:06

不是你的所得稅稅負1%
如果你有成本發(fā)票的話,你可以問他要1%個點。

peili 追問

2020-03-18 09:07

您是按照增值稅3%算的,現(xiàn)在增值稅變成1%了!

郭老師 解答

2020-03-18 09:08

如果你是這個月銷售,或者是五月份之前,銷售增值稅是1%

peili 追問

2020-03-18 09:13

老師,附加稅3%*12%=0.36%,是這樣的嗎?

郭老師 解答

2020-03-18 09:15

對的
你們可以減半

郭老師 解答

2020-03-18 09:16

稅率也就是6%的,

peili 追問

2020-03-18 09:21

老師,我如果3月份開30萬的票,沒有成本費用票,是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?

郭老師 解答

2020-03-18 09:23

你好,是的
全額繳納
所得稅5%

peili 追問

2020-03-18 10:30

老師,那我們收稅點錢,不能走公戶吧?稅點錢要轉(zhuǎn)入私戶吧?

郭老師 解答

2020-03-18 10:33

如果不給他開到發(fā)票里面是的走私戶

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相關(guān)問題討論
是的 不用,你可以先預(yù)收
2020-03-18 07:59:41
這個最好不要對方備注,這個備注怕稅局找麻煩,你之前2018.1做賬么
2019-12-10 10:08:16
你好!是工程類票嗎?最好不要備注這時間
2018-09-30 10:07:37
你好!這個建議你按合同日期。
2019-08-29 14:15:16
你好,可以
2018-01-10 19:44:25
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