％ 追問

2020-03-18 09:57

那咋調呢，我看其他應付款都是負的，導致負債合計也負了

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 09:58

你這其他應付款是負數，你要放其他應收款里面，
你是 讓其他應付款金額為0，其他應收款金額減少對應的金額。

％ 追問

2020-03-18 10:07

我意思是把其他應付款借方放到其他應收款里，這樣不是應該一增一減嗎，為啥現在其他應付款還是之前沒調整的金蝶里

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 10:10

不 是，你是兩邊同時減少。

％ 追問

2020-03-18 10:11

我還是沒懂你說的

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 10:12

借 其他應收款  100
貸 其他應付款  100

你的調整分錄是不是  這樣的，比如負100，這里是兩邊同時增加或同時減少，是不可能一增一減的

％ 追問

2020-03-18 10:18

哦，那我現在的公式在編輯呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 10:27

公式編輯？你要動什么公式 ？你是財務軟件的公式 ？

％ 追問

2020-03-18 10:32

嗯呀，現在把報表調下

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 10:37

那你直接是調整報表，不要去動公式。
你導出報表調整一下就可以。