老師，之前我們代其他公司支付給一個公司貨款沒有開票，對方做了未開票收入。現(xiàn)在我們又要求他們直接開票到我們公司，這樣我們公司就欠款未支付，如果再走一道帳對方就虛增加收入了。這種情況我們要怎么處理比較合適呢？

答： 你好 你企業(yè)代付款不應(yīng)該給你開發(fā)票

收B公司支付購貨款12萬元，期中還原欠款83600元

答： 你好，借；應(yīng)付賬款12萬，貸；銀行存款等科目 12萬

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購入材料一批價款￥180,000增值稅稅額￥23,400材料驗(yàn)收入庫貨款已銀行存款支付￥150,000余款暫欠

答： 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款