2020年1月在稅務局申報的利潤表中主營業(yè)務收入本年累計數(shù)與增值稅申報表主表中的計稅銷售額本年累計數(shù)不一致。在填寫年報資產(chǎn)狀況信息的營業(yè)總收入的數(shù)據(jù)以哪個數(shù)據(jù)為準？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-03-18 19:40

利潤表中主營業(yè)務收入本年累計數(shù)為準

家有仨寶追問

2020-03-18 19:52

在稅務局申報的利潤表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)和金蝶軟件2019年12月年結(jié)的本年累計數(shù)不一致是什么原因？

文文老師解答

2020-03-18 19:55

可能存在申報錯誤，可能存在視同銷售情況，但會計上與稅務申報上處理不一致。

家有仨寶追問

2020-03-18 20:12

這兩者數(shù)據(jù)差距太大，對年報沒什么影響吧！

文文老師解答

2020-03-18 20:17

需要找到原因，對這差異需要有合理的解釋

家有仨寶追問

2020-03-18 20:25

老師，出現(xiàn)這種情況如何針對性的進行查找？

文文老師解答

2020-03-19 09:43

按月核對，看是否存在視同銷售情況

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