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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-19 11:23

借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
土地價(jià)款允許抵減的銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

蔚藍(lán) 追問

2020-03-19 11:24

謝謝,老師!
那附加稅的分錄呢?

樸老師 解答

2020-03-19 11:31

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅  教育費(fèi)附加、地方教育附加
借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅  教育費(fèi)附加、地方教育附加貸銀行存款

蔚藍(lán) 追問

2020-03-19 11:40

老師,我是說,土地價(jià)款抵減了銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額不是還有附加稅嗎?
這個(gè)可以一樣跟著抵減嗎?
分錄是怎么做???

樸老師 解答

2020-03-19 11:48

附加稅是不抵減的

蔚藍(lán) 追問

2020-03-19 11:51

老師,那意思附加稅要申報(bào)是嗎?

樸老師 解答

2020-03-19 11:56

是的,附加稅要繳納的

蔚藍(lán) 追問

2020-03-19 11:58

老師,那我上個(gè)月抵減了土地價(jià)款,附加稅沒有申報(bào)怎么辦?
我這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?

樸老師 解答

2020-03-19 12:00

按照抵減之后的申報(bào)就行了

蔚藍(lán) 追問

2020-03-19 12:10

可是二月份稅,我已經(jīng)申報(bào)了,抵減土地價(jià)款,沒有申報(bào)附加稅 
我三月份補(bǔ)回來可以嗎?這樣會(huì)不會(huì)有影響啊?

樸老師 解答

2020-03-19 12:14

可以的,沒事的哦,可以補(bǔ)的

蔚藍(lán) 追問

2020-03-19 13:10

謝謝 老師

樸老師 解答

2020-03-19 13:12

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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7借應(yīng)收票據(jù)1136200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額130000 銀行存款6200
2020-03-17 12:56:32
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 土地價(jià)款允許抵減的銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-03-19 11:23:20
你好,這個(gè)額問題已經(jīng)回復(fù)你了不是
2020-03-17 11:20:23
參考這個(gè)
2019-03-11 11:43:32
您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
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