我公司19年10月購(gòu)買原材料對(duì)方開具了增值稅專票，已認(rèn)證入帳，并列入成本，進(jìn)入主營(yíng)成本，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)此發(fā)票未填寫規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)，要求對(duì)方開具紅字發(fā)票，然后重開正確的發(fā)票，現(xiàn)對(duì)方已開具，現(xiàn)己跨年，如何做帳務(wù)處理？求教，謝謝！

答： 您好，總的金額是一樣的是吧，那您就要先把原來(lái)發(fā)票的分錄紅沖，然后再按新開具發(fā)票的金額入賬，實(shí)際也就是借原材料 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，然后再借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款

開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是不是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單

答： 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

增值稅專用發(fā)票 怎么開具紅字發(fā)票沖紅

答： 購(gòu)買方認(rèn)證了購(gòu)買方開紅色信息表，然后銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。