super如 ?? 追問

2020-03-19 14:21

是外賬，說錯了

縈縈老師 解答

2020-03-19 14:25

您好，您企業(yè)現(xiàn)在的現(xiàn)金和實際盤點數(shù)不對？
最好能查明原因；
不能查明原因，按現(xiàn)金盤盈做，借記“庫存現(xiàn)金”，貸記“待處理財產(chǎn)損溢”科目，批準處理后屬于支付給有關人員或單位的，計入“其他應付款”科目；屬于無法查明原因的，計入“營業(yè)外收入”科目。

super如 ?? 追問

2020-03-19 14:26

因為我們公司有私戶，私戶上的收付款我都做進現(xiàn)金里了

縈縈老師 解答

2020-03-19 14:29

您好，您收款和付款對應的都有發(fā)票嗎？抬頭都是您公司嗎？

super如 ?? 追問

2020-03-19 14:33

因為我們都是賣車的，有些車款是在私戶收款，我做了現(xiàn)金收車款

縈縈老師 解答

2020-03-19 14:45

您好，您現(xiàn)在可以把您私戶收的款取出來，存到公戶上面去，把庫存現(xiàn)金沖掉。

super如 ?? 追問

2020-03-19 14:48

主要私戶是用來發(fā)工資的，私戶實際上也沒有錢的

縈縈老師 解答

2020-03-19 14:52

您好，那你們公司個稅和社保還有工資是怎么做賬的？

super如 ?? 追問

2020-03-19 15:08

有社保的在公戶發(fā)放，沒有社保得在私戶，一半員工沒有買社保

縈縈老師 解答

2020-03-19 15:15

您好，我想你們也是為了規(guī)避這個，現(xiàn)在也就是說你們公司的收入應該是遠大于成本的；而且賣車款金額也比較大，小費用根本不足以彌補，建議您跟你們領導商量下。需要增加企業(yè)成本，而且您這個成本還需要增加的比較多，可以考慮下勞務外包模式。