無奈的魚 追問

2020-03-19 15:27

付完款直接用了，借工程施工-合同成本-材料費貸銀行。做完這筆還需要做暫估入庫嗎，

meizi老師 解答

2020-03-19 15:32

你好   你還沒發(fā)票的話 就暫估 。如果次月或者盡快能取得發(fā)票的  就直接發(fā)票回來附憑證后面去

無奈的魚 追問

2020-03-19 15:41

老師是不是這樣，1、付款了發(fā)票回不來材料直接用了，就借工程施工貸銀行，工程施工的借方等到發(fā)票回來了，借主營業(yè)務成本借進項稅額貸工程施工，月末結轉(zhuǎn)成本。2、如果發(fā)票能次月回來就附到付款憑證后面。3如果借工程施工貸銀行，當月沒有票，那工程施工就有借方余額，月末就先掛那里嗎，等發(fā)票什么時候回來再結轉(zhuǎn)成本嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 15:47

你好 1.   借工程施工 貸銀行存款   收回來發(fā)票 借銀行存款貸工程施工   按發(fā)票做 借工程施工 進項稅貸銀行存款    結轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸工程施工等    2. 是的 3. 是的

無奈的魚 追問

2020-03-19 16:53

老師，之前付的材料款直接計的預付賬款，貸銀行，現(xiàn)在把它調(diào)成了借工程施工貸銀行，這樣資產(chǎn)負債表就不平了

無奈的魚 追問

2020-03-19 16:57

我可不可以當他錢付了沒有入庫，沒有用，提前把錢付了，等到發(fā)票回來借工程施工借進項稅額貸預付賬款，然后月末結轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 17:04

你好那你們發(fā)票大概什么時候回來 。如果能次月回來的話 那你就這樣操作

無奈的魚 追問

2020-03-19 17:10

在第三個月

meizi老師 解答

2020-03-19 17:14

你好 那最好不跨年 。  你們成本是好久結轉(zhuǎn)

無奈的魚 追問

2020-03-19 17:22

都是本月結轉(zhuǎn)成本

meizi老師 解答

2020-03-19 17:26

你好 那你最好是催發(fā)票    我建議是按月來做的。   就算是發(fā)票來了沒差異的 直接附憑證后面就行了。    如果有差異調(diào)整成本即可

無奈的魚 追問

2020-03-19 18:05

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-19 18:08

不客氣 幫到你就好