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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-03-19 15:42

你好
用在哪里的

璐璐 追問

2020-03-19 16:16

工程上

郭老師 解答

2020-03-19 16:28

不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

璐璐 追問

2020-03-19 16:33

對方出問題了 ，沒交增值稅

郭老師 解答

2020-03-19 16:34

之前分錄怎么做的

璐璐 追問

2020-03-19 16:42

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

璐璐 追問

2020-03-19 16:57

老師這是做兩步會計(jì)分錄嗎

璐璐 追問

2020-03-19 16:58

為什么要借應(yīng)付賬款呢

郭老師 解答

2020-03-19 17:04

對方給你退錢了嗎？

璐璐 追問

2020-03-19 17:05

沒退啊，估計(jì)退不了 啊

郭老師 解答

2020-03-19 17:05

借營業(yè)外收入貸應(yīng)付帳款
沒有余額

璐璐 追問

2020-03-19 17:06

貨已經(jīng)用了 ，就是發(fā)票對方未交增值稅而進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了

郭老師 解答

2020-03-19 17:07

做上面的分錄就可以

璐璐 追問

2020-03-19 17:10

還用借應(yīng)付賬款嗎

郭老師 解答

2020-03-19 17:12

需要的
就是通過這個(gè)科目過渡一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學(xué)你好 貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理損失 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好，不需要的，直接沖減一部分當(dāng)成計(jì)入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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