璐璐 追問

2020-03-19 16:16

工程上

郭老師 解答

2020-03-19 16:28

不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

璐璐 追問

2020-03-19 16:33

對方出問題了 ，沒交增值稅

郭老師 解答

2020-03-19 16:34

之前分錄怎么做的

璐璐 追問

2020-03-19 16:42

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

璐璐 追問

2020-03-19 16:57

老師這是做兩步會計(jì)分錄嗎

璐璐 追問

2020-03-19 16:58

為什么要借應(yīng)付賬款呢

郭老師 解答

2020-03-19 17:04

對方給你退錢了嗎？

璐璐 追問

2020-03-19 17:05

沒退啊，估計(jì)退不了 啊

郭老師 解答

2020-03-19 17:05

借營業(yè)外收入貸應(yīng)付帳款
沒有余額

璐璐 追問

2020-03-19 17:06

貨已經(jīng)用了 ，就是發(fā)票對方未交增值稅而進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了

郭老師 解答

2020-03-19 17:07

做上面的分錄就可以

璐璐 追問

2020-03-19 17:10

還用借應(yīng)付賬款嗎

郭老師 解答

2020-03-19 17:12

需要的
就是通過這個科目過渡一下