璐璐 追問

2020-03-19 16:16

工程上

郭老師 解答

2020-03-19 16:28

不需要進項轉出的。

璐璐 追問

2020-03-19 16:33

對方出問題了 ，沒交增值稅

郭老師 解答

2020-03-19 16:34

之前分錄怎么做的

璐璐 追問

2020-03-19 16:42

已經(jīng)結轉到主營業(yè)務成本里了

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借應付賬款貸，以前年度損益調整，進項轉出。

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借以前年度損益調整貸利潤分配。

璐璐 追問

2020-03-19 16:57

老師這是做兩步會計分錄嗎

璐璐 追問

2020-03-19 16:58

為什么要借應付賬款呢

郭老師 解答

2020-03-19 17:04

對方給你退錢了嗎？

璐璐 追問

2020-03-19 17:05

沒退啊，估計退不了 啊

郭老師 解答

2020-03-19 17:05

借營業(yè)外收入貸應付帳款
沒有余額

璐璐 追問

2020-03-19 17:06

貨已經(jīng)用了 ，就是發(fā)票對方未交增值稅而進項稅額不能抵扣了

郭老師 解答

2020-03-19 17:07

做上面的分錄就可以

璐璐 追問

2020-03-19 17:10

還用借應付賬款嗎

郭老師 解答

2020-03-19 17:12

需要的
就是通過這個科目過渡一下