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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-19 15:42

你好
用在哪里的

璐璐 追問

2020-03-19 16:16

工程上

郭老師 解答

2020-03-19 16:28

不需要進項轉出的。

璐璐 追問

2020-03-19 16:33

對方出問題了 ,沒交增值稅

郭老師 解答

2020-03-19 16:34

之前分錄怎么做的

璐璐 追問

2020-03-19 16:42

已經(jīng)結轉到主營業(yè)務成本里了

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借應付賬款貸,以前年度損益調整,進項轉出。

郭老師 解答

2020-03-19 16:46

借以前年度損益調整貸利潤分配。

璐璐 追問

2020-03-19 16:57

老師這是做兩步會計分錄嗎

璐璐 追問

2020-03-19 16:58

為什么要借應付賬款呢

郭老師 解答

2020-03-19 17:04

對方給你退錢了嗎?

璐璐 追問

2020-03-19 17:05

沒退啊,估計退不了 啊

郭老師 解答

2020-03-19 17:05

借營業(yè)外收入貸應付帳款
沒有余額

璐璐 追問

2020-03-19 17:06

貨已經(jīng)用了 ,就是發(fā)票對方未交增值稅而進項稅額不能抵扣了

郭老師 解答

2020-03-19 17:07

做上面的分錄就可以

璐璐 追問

2020-03-19 17:10

還用借應付賬款嗎

郭老師 解答

2020-03-19 17:12

需要的
就是通過這個科目過渡一下

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-13 09:27:25
同學你好 貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當成計入的成本費用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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